Le traitement des pagamenti BVR est fait en 3 étapes en cliquant sur les boutons dédiés:
Chargement du fichier des pagamenti BVR.
Les dati des pagamenti traités par les PTT sont fournies dans un fichier dont le nom est attribué par les PTT lors de l'homologation et qui doit essere défini dans la section "Dati BVR" des dati del club. Si ce fichier est fourni sur disquette, cette dernière possède un label constitué d'une suite de chiffres. Le programme de réception de disquette copie le fichier depuis le lecteur A: vers un répertoire choisi par l'utilisateur, le nom du fichier destination étant le label de la disquette.
En tous les cas la fenessere suivante devrait s'ouvrir, vous permettetant de localiser le fichier de paiement BVR:
et de le charger dans CLASS en cliquant sur Ouvrir.
Analyse du fichier des pagamenti BVR.
Cette étape est facultative, mais fortement conseillée. Elle analyse le contenu d'un fichier BVR par rapport aux fatture émises et permette d'enstampare le rapport.
Traitement du fichier BVR
Cette étape porte au crédit des centres di fatturazione les montants qui soldent les fatture. Si le montant du paiement est différent du montant dû alors le paiement est ignoré avec un message adéquat.
Remarque
permette de visualiser le contenu du fichier de paiement BVR, si ce dernier a été Accesso dal;.
Accesso dal
-
menù principale,
gruppo Fatturazione
Veda anche::