Le traitement des paiements BVR est fait en 3 étapes en cliquant sur les boutons dédiés:
Chargement du fichier des paiements BVR.
Les données des paiements traités par les PTT sont fournies dans un fichier dont le nom est attribué par les PTT lors de l'homologation et qui doit être défini dans la section "Données BVR" des données du club. Si ce fichier est fourni sur disquette, cette dernière possède un label constitué d'une suite de chiffres. Le programme de réception de disquette copie le fichier depuis le lecteur A: vers un répertoire choisi par l'utilisateur, le nom du fichier destination étant le label de la disquette.
En tous les cas la fenêtre suivante devrait s'ouvrir, vous permettant de localiser le fichier de paiement BVR:
et de le charger dans CLASS en cliquant sur Ouvrir.
Analyse du fichier des paiements BVR.
Cette étape est facultative, mais fortement conseillée. Elle analyse le contenu d'un fichier BVR par rapport aux factures émises et permet d'en imprimer le rapport.
Traitement du fichier BVR
Cette étape porte au crédit des centres de facturation les montants qui soldent les factures. Si le montant du paiement est différent du montant dû alors le paiement est ignoré avec un message adéquat.
Remarque
Permet de visualiser le contenu du fichier de paiement BVR, si ce dernier a été chargé.
Accès depuis
-
menu principal,
groupe Facturation
Voir aussi: